Portal de Transparência - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU

Dados da Despesa Orçamentária
Local da Entrega ou Realização do Serviço	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária	2031 - Manutenção Administrativa do FMS \| Ficha: 282 \| 3.3.90.30 \| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Nº do Empenho	331002
Tipo de Empenho	Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP	03894963000174
Nome	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EQUIP E MAT.HOSP E ODOTOLOGICOS LTDA
Justificativa	Autorização de material hospitalar para necessidade desda secretaria de saúde.

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADE	R$ UNIT.	TOTAL R$
POLIPROPILENO C/24 UND	CX	6,00	100,00	600,00
REVELADOR AUTOMATICO PARA RAIO X PARA 38 LITROS	GALÃO	2,00	900,00	1.800,00
SONDA FOLLEY 3 V COM BALAO N° 12	UNIDADE	39,00	7,50	292,50
CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO SONDA N° 04	UNIDADE	50,00	1,10	55,00
TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO BRANCA C/ 100 UND	PACOTE	50,00	16,00	800,00
COLCHÃO DE ÁGUA 1,90 X 0,90	UNIDADE	2,00	315,00	630,00
CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO ADULTO CURVA C/3 LAMINAS N° 1,2,3	UNIDADE	1,00	900,00	900,00
CUBA RIM 26 X 12 CM CAP. 700 ML	UNIDADE	3,00	77,00	231,00
FILME PARA RAIO X 24 X 30 C/100 UND	CAIXA	1,00	590,00	590,00
IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA	UNIDADE	2,00	236,72	473,44
PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12 CM RETA (HEMOSTATICA)	UNIDADE	5,00	42,00	210,00
Escada 2 Degraus Hospitalar Piso Antiderrapante	UNIDADE	1,00	250,00	250,00
FILME PARA ULTRASSOM UPP -110 HG 110MM X18 M	UNIDADE	3,00	220,00	660,00
COLAR CERVICAL TAMANHO GRANDE	UNIDADE	3,00	39,60	118,80
LUVA PARA PROCEDIMENTO NITRILICO NAO ESTERL C/100 UND	CAIXA	20,00	40,00	800,00
FILME PARA ULTRASSOM UPP -110 HG 110MM X18 M	CAIXA	3,00	220,00	660,00
COMPRESSA DE GAZE 7,5X 7,5 C/11 FIOS C/500 UND	PACOTE	7,00	21,07	147,49
Total da Autorização em R$			9.218,23