| Empenho | 422002 |
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| Data de emissão | 22/04/2021 |
| Valor | 2.866,40 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***.787.653-** |
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| Nome do Ordenador | CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***349040001** |
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| Endereço | HIGINO CUNHA, 235, IHOTAS, CEP:64014-220 |
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| Cidade | Teresina/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | Gestão Administrativa |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | Material De Expediente |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA AM PR COMPOS, CAPACITE 810 BR ABA TOTAL CA5593(2650), DECIBELIMETRO MSL 1355B DIG MINIPA, LUVA ISOL 2,5 KV GR-10(SE1500B) CL-00 BT, OCULOS LEOPARDO CZ CA11268 KALIPSO 9246/9535, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2021, PARA MANUTENÇÃ DESTA SECRETARIA. |
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