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Número da nota de Empenho	710001
Data de emissão	10/07/2026
Valor Empenhado	R$ 459.373,07
Valor Liquidado	R$ 21.694,92
Valor Pago	R$ 21.694,92
Tipo de Empenho	Estimativo
Número Processo Licitatório	0002339
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.656.921-**
Nome do Ordenador	Louanne Gonçalves de Moura Carvalho
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE ENCARGOS, CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0601987-66, DURANTE O ANO DE 2026, COMPLEMENTO DO EMPENHO N°108002/2026 , PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA NO CORRENTE ANO.
Dados do Credor
Nome do Credor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ	***603050001**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Encargos Especias
Subfunção	Serviço da Dívida Interna
Programa	Encargos Especiais
Ação	Encargos com Dívida Fundada
Categoria Econômica	Despesa de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Amortização da Dívida
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Principal da Dívida Contratual Resgatado
Subelemento de Despesa	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	13/07/2026	0002339/2026	1	---	21.694,92	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	13/07/2026	21.694,92