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Número da nota de Empenho	709010
Data de emissão	09/07/2026
Valor Empenhado	R$ 29.400,00
Valor Liquidado	R$ 29.400,00
Valor Pago	R$ 29.400,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0002325
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.874.873-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMORIM
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO( INTINERÁRIO PAJEÚ DO PIAUÍ A TERESINA-PI/ TERESINA A PAJEÚ DO PIAUÍ-PI)CONFORME CONTRATO ( REFERENTE A 05 VIAGENS), PARA MNAUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	N B PEREIRA CONSTRUÇÕES-EPP
CPF/CNPJ	***419920001**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção Administrativa do FMS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	10/07/2026	0002325/2026	1	70	29.400,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	10/07/2026	29.400,00