Portal de Transparência - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU

Dados do Credor
Número da nota de Empenho	702003
Data de emissão	02/07/2026
Valor Empenhado	R$ 1.766,41
Valor Liquidado	R$ 1.766,41
Valor Pago	R$ 1.766,41
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0002224
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	*.265.628-
Nome do Ordenador	FRANCISCO DAS CHAGAS GONZAGAS DE CARVALHO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTÍCIOS, QUE SERÃO DESTINADOS A UNIDADE ESCOLAR CÍCERO CABEDO, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Nome do Credor	DAVID VIEIRA SOUSA
CPF/CNPJ	*180630001
Endereço	ABEL CRONEMBERGER, 420, CENTRO, CEP:64898-000
Cidade	PAJEU DO PAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-educação
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação de Qualidade para Todos
Ação	Manutenção do Sistema de Ensino
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	03/07/2026	0002224/2026	1	275	1.766,41	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	20/07/2026	1.766,41