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Número da nota de Empenho	702001
Data de emissão	02/07/2026
Valor Empenhado	R$ 1.621,00
Valor Liquidado	R$ 1.621,00
Valor Pago	R$ 1.442,69
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0002219
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.824.413-**
Nome do Ordenador	DANIELA PEREIRA NUNES
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COBRINDO FERIAS DO SERVIDOR EDIVALDO MESQUITA, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIO DE MOURA CABEDO
CPF/CNPJ	***694223**
Endereço	AVENIDA ABEL CRONEMBERGER, 147, CENTRO, CEP:64898-000
Cidade	Pajeu do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção do FMAS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	02/07/2026	0002219/2026	1	---	1.621,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	02/07/2026	1.442,69