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Número da nota de Empenho	629011
Data de emissão	29/06/2026
Valor Empenhado	R$ 10.998,18
Valor Liquidado	R$ 10.998,18
Valor Pago	R$ 10.971,79
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0002173
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.874.873-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMORIM
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE OLEO DIESEL S-10 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°182/2026, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP
CPF/CNPJ	***735950001**
Endereço	BARÃO DE GURGUEIA, 2403, VERMELHA, CEP:64018-500
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção Administrativa do FMS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	02/07/2026	0002173/2026	1	570	10.998,18

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	09/07/2026	10.971,79