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Número da nota de Empenho	629009
Data de emissão	29/06/2026
Valor Empenhado	R$ 91,00
Valor Liquidado	R$ 12,38
Valor Pago	R$ 12,38
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório	0002150
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.874.873-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMORIM
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE FATURA DE ÁGUA DA SAUDE (JUNHO A DEZEMBRO/2026) PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A
CPF/CNPJ	***253240001**
Endereço	Professor Camilo Filho, 1960, TODOS OS SANTOS, CEP:64089-040
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção Administrativa do FMS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	29/06/2026	0002150/2026	1	---	12,38	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	29/06/2026	12,38