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Número da nota de Empenho	629005
Data de emissão	29/06/2026
Valor Empenhado	R$ 91,00
Valor Liquidado	R$ 13,00
Valor Pago	R$ 13,00
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório	0002152
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.824.413-**
Nome do Ordenador	DANIELA PEREIRA NUNES
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE FATURA DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (JUNHO A DEZEMBRO/2026) PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A
CPF/CNPJ	***253240001**
Endereço	Professor Camilo Filho, 1960, TODOS OS SANTOS, CEP:64089-040
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	Proteção Social pelo Sistema Único de Assistência Social - SUAS
Ação	Manutenção do Conselho Tutelar
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	29/06/2026	0002152/2026	1	---	13,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	29/06/2026	13,00