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Número da nota de Empenho	629003
Data de emissão	29/06/2026
Valor Empenhado	R$ 14.869,50
Valor Liquidado	R$ 7.199,06
Valor Pago	R$ 7.199,06
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0002160
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.824.413-**
Nome do Ordenador	DANIELA PEREIRA NUNES
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°170/2026 PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA
Dados do Credor
Nome do Credor	REDE DE POSTO KQ LTDA
CPF/CNPJ	***893290004**
Endereço	Modesto AntônioPiauilino, 33, Centro, CEP:64898-000
Cidade	Pajeu do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Proteção Social pelo Sistema Único de Assistência Social - SUAS
Ação	Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
629023	29/06/2026	7.670,44

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	30/06/2026	0002160/2026	1	655	7.199,06	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	10/07/2026	7.199,06