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Número da nota de Empenho	612003
Data de emissão	12/06/2026
Valor Empenhado	R$ 4.982,01
Valor Liquidado	R$ 4.982,01
Valor Pago	R$ 4.982,01
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001977
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.806.223-**
Nome do Ordenador	LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	MAURO DE MOURA CHAVES FILHO EIRELI (CASARÃO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO)
CPF/CNPJ	***385340001**
Endereço	GETULIO VARGAS, 738, Centro, CEP:64890-000
Cidade	Canto do Buriti/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	12/06/2026	0001977/2026	1	---	4.982,01	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	22/06/2026	4.982,01