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Número da nota de Empenho	611002
Data de emissão	11/06/2026
Valor Empenhado	R$ 2.117,02
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001959
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.824.413-**
Nome do Ordenador	DANIELA PEREIRA NUNES
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFEENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº11/2026, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	RIO PARNAIBA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ	***601440001**
Endereço	INTEGRAÇÃO, 232, SAMBAÍBA NOVA, CEP:64804-140
Cidade	FLORIANO PIAUI-PI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção do FMAS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!