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Número da nota de Empenho	528001
Data de emissão	28/05/2026
Valor Empenhado	R$ 449,44
Valor Liquidado	R$ 449,44
Valor Pago	R$ 400,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001785
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.265.628-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO DAS CHAGAS GONZAGAS DE CARVALHO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO SUBSTITUINDO OS SERVIDORES ELIZANGELA MARIA DA CINCEIÇÃO E ADÉLIA TAVARES DA COSTA QUE APRESENTARAM ATESTADO MÉDICO, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANDREIA TORRES PEREIRA
CPF/CNPJ	***890973**
Endereço	., ., VILA NOVA, CEP:64898-000
Cidade	Pajeu do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Educação - Despesas com MDE
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação de Qualidade para Todos
Ação	Manutenção do Sistema de Ensino
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	28/05/2026	0001785/2026	1	---	449,44

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	29/05/2026	400,00