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Número da nota de Empenho	527004
Data de emissão	27/05/2026
Valor Empenhado	R$ 221,76
Valor Liquidado	R$ 221,76
Valor Pago	R$ 221,76
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001783
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.874.873-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMORIM
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2026 ( VEÍCULO CHEVROLET/S10 SCOE96), PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	DETRAN PI
CPF/CNPJ	***359260001**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção Administrativa do FMS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	27/05/2026	0001783/2026	1	---	221,76	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	27/05/2026	221,76