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Número da nota de Empenho	512001
Data de emissão	12/05/2026
Valor Empenhado	R$ 1.361,80
Valor Liquidado	R$ 1.361,80
Valor Pago	R$ 1.361,80
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001559
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.568.703-**
Nome do Ordenador	ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº104/2026, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	RIO PARNAIBA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ	***601440001**
Endereço	INTEGRAÇÃO, 232, SAMBAÍBA NOVA, CEP:64804-140
Cidade	FLORIANO PIAUI-PI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria de Administração
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	15/05/2026	0001559/2026	1	131	1.361,80	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	10/07/2026	1.361,80