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Número da nota de Empenho	511001
Data de emissão	11/05/2026
Valor Empenhado	R$ 1.573,80
Valor Liquidado	R$ 1.394,00
Valor Pago	R$ 1.377,28
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001537
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.874.873-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMORIM
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 020/2026 PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EQUIP E MAT.HOSP E ODOTOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ	***949630001**
Endereço	RUA AVELINO FREITAS, SN, , CEP:
Cidade	Pajeu do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	saude e qualidade de vida
Ação	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal - PSB
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ODONTOLOGICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	12/05/2026	0001537/2026	1	78029	1.394,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	19/05/2026	1.377,28