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Número da nota de Empenho	507002
Data de emissão	07/05/2026
Valor Empenhado	R$ 23.168,75
Valor Liquidado	R$ 23.168,75
Valor Pago	R$ 23.168,75
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001487
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.824.413-**
Nome do Ordenador	DANIELA PEREIRA NUNES
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA ORGANIZAÇÃO DE FESTA DAS MÃES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PAJEÚ DO PIAUÍ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2026, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	IGOR DE A VIEIRA LTDA
CPF/CNPJ	***401250001**
Endereço	RUI BARBOSA, 211, CENTRO, CEP:64890-000
Cidade	CANTO DO BURIRI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Proteção Social pelo Sistema Único de Assistência Social - SUAS
Ação	Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	07/05/2026	0001487/2026	1	002	23.168,75	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	08/05/2026	23.168,75