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Número da nota de Empenho	505008
Data de emissão	05/05/2026
Valor Empenhado	R$ 2.154,90
Valor Liquidado	R$ 2.154,90
Valor Pago	R$ 2.154,90
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001504
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.874.873-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMORIM
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA REFEENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº018/2026, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	RIO PARNAIBA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ	***601440001**
Endereço	INTEGRAÇÃO, 232, SAMBAÍBA NOVA, CEP:64804-140
Cidade	FLORIANO PIAUI-PI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção Administrativa do FMS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	05/05/2026	0001504/2026	1	---	2.154,90	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	05/06/2026	2.154,90