Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	401010
Data de emissão	01/04/2026
Valor Empenhado	R$ 38.303,32
Valor Liquidado	R$ 22.620,75
Valor Pago	R$ 19.862,93
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001113
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.265.628-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO DAS CHAGAS GONZAGAS DE CARVALHO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICAS E/OU JURIDICAS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	SANTOS TRANSPORTE LTDA
CPF/CNPJ	***708100001**
Endereço	FRANCISCO BRITO DE SOUSA, 5857, VALE QUEM TEM, CEP:64057-195
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Educação - Despesas com MDE
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação de Qualidade para Todos
Ação	Manutenção do Transporte Escolar
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	TRANSPORTE ESCOLAR

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
401011	01/04/2026	15.682,57

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
3	01/04/2026	0001113/2026	3	261	22.620,75

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	3	14/04/2026	19.862,93