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Número da nota de Empenho	327017
Data de emissão	27/03/2026
Valor Empenhado	R$ 1.621,00
Valor Liquidado	R$ 1.621,00
Valor Pago	R$ 1.442,69
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001048
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.874.873-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMORIM
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COBRINDO LICENÇA DO SERVIDOR ERCIONE GONZAGA DA SILVA, MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	PAULO DE OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ	***520233**
Endereço	PRAÇA DO MERCADO, S/Nº, CENTRO, CEP:64898-000
Cidade	PAJEÚ DO PIAUÍ/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção Administrativa do FMS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Contratação por Tempo Determinado
Subelemento de Despesa	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	27/03/2026	0001048/2026	1	---	1.621,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	31/03/2026	1.442,69