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Empenho	429002
Data de emissão	29/04/2024
Valor	2.108,71
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	Subsidios – Agentes Políticos
Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso	Outros Recursos Não Vinculados
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores cargo comissionado vinculados ao regime geral de previdência da lotação 32.01.004.001.001 - Divisao De Manutencao De Pocos, conforme autorização de empenho N° 4846 referente ao mês de Abr/2024 da Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
429004	29/04/2024	2.108,71

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!